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    張掖市科學技術協會2019年部門預算說明

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    索引號
    620700027/2019-00002
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市科協
    公開形式
    主動公開
    責任部門
    市科協
    生成日期
    2019-03-15 16:24:30
    是否有效


    張掖市科學技術協會2019年部門預算說明

       一、部門職責

    1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學會發展。

    2.按照國家、省有關科普工作的方針規劃,在市委市政府領導下開展科普活動。

    3.為科技工作者服務。

    4.表彰、宣傳科普典型。

    5.編輯出版科普宣傳資料。

    6.負責對所主管的有關學(協)會進行監督管理,指導其開展科普工作。

    7.完成市委交辦的其他工作。

    二、機構設置情況

    張掖市科學技術協會部門預算包括機關和1個下屬事業單位張掖市科普工作隊

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2019年收入預算219.34萬元,比2018年增加30.45萬元,提高16.12%,主要原因是調整在職職工資標準,職工工資預算收入增加其中:一般公共預算財政撥款收入219.34萬元,政府性基金預算收入0.00萬元

    (二)支出預算情況

    2019支出預算219.34萬元,2018年增加30.45萬元,提高16.2 %,主要原因是調整在職職工資標準,職工工資預算收入增加。其中:財政撥款安排的支出219.34萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

      1.一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)195.40萬元;

    2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)0.8元;

    3.衛生健康支出12.05萬元;

    4.住房保障支出(住房公積金11.09萬元。

    四、一般公共預算情況

    2019年一般公共預算支出219.34 萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2019年基本支出219.34萬元,比2018年預算增加66.45萬元, 提高35.18 %,增長的主要原因是本年度增加了政法等部門人均公用經費保障機制供給差額經費36.0萬元。

    (二)項目支出

    2019年一般公共預算撥款項目支出預算0.00萬元,比2018年預算減少36.00 萬元,下降的主要原因是本年度項目做為專項資金,未列入部門一般財政性公共預算。

    五、部門一般性支出財政撥款情況

       1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

      2.公務接待費1.2萬元。較2018年減少0.8萬元,下降40.0%。預計接待5批次,20人次。減少主要原因壓縮三公經費。

    3.公務用車運行維護費0.0萬元,2018年持平。持平的原因是單位無公務用車,公務用車由公務用車中心統一管理。

    4.培訓費0.07萬元,較2018年增加0.01萬元,增長16.67%。增加主要原因是人員工資標準提高,培訓費隨之提高。

    5.會議費0.3萬元,較2018持平。

    6.機關運行費53.52萬元,較2018年減少1.76萬元,下降3.18%。減少主要原因是壓縮公用經費。

    六、其他重要事項情況說明

    1.政府性基金預算支出情況

    2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

    2.非稅收入情況

    2019年本部門單位涉及非稅收入。

    3.政府采購情況

    2018年政府采購預算總額34.69萬元,其中:政府采購貨物預算8.19萬元,政府采購工程預算0.0萬元,政府采購服務預算26.50萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為347.67萬元,其中:辦公用房141.00平方米;部門及所屬預算單位車輛涉及;單價20萬元以上通用設備1套。

    2019年擬采購固定資產約6.10萬元,主要包括:(辦公桌椅1.0萬元,科普大篷車電子屏5.0萬元;其他辦公設備0.1萬元)。

    5.部門預算績效評價情況

    2019預算實行績效目標管理的項目

    七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

    財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指市科協用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11.部門管理轉移支付表

    附件下載:2019年預算公開表格

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