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    張掖市體育局2019年部門預算說明

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    索引號
    620700109/2019-00011
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市體育局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2019-07-05 08:59:01
    是否有效

     

    張掖市體育局2019年部門預算說明

                              

    一、部門職責

    1.貫徹實施國家和省上體育工作方針、政策和法規,研究全市體育發展戰略,負責推動全市多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。擬訂全市體育事業發展規劃,起草有關規范性文件并督促實施。領導和監督全市體育工作,對國家公布的體育項目進行行業管理。

    2.統籌規劃全市群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動,監督實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測,加強社會體育指導員工作隊伍制度建設,指導公共體育設施建設,負責對公共體育設施的監督管理。

    3.統籌規劃全市競技體育和業余訓練工作,設置體育運動項目,推廣體育科技成果,指導協調體育訓練和體育競賽,指導優秀運動隊伍建設,組團、組隊參加全省運動會和全國性比賽。

    4.統籌規劃全市青少年體育發展,研究制定青少年體育訓練項目的設置、重點布局,指導各級體育學校建設,組織開展對體育后備人才評估,配合市教育部門加強學校體育工作,指導和推進青少年體育工作。

    5.擬訂全市體育產業發展規劃、政策,規范體育服務管理,推動體育標準化建設,負責體育彩票發行的監督管理。

    6.開展體育交流與合作,進行體育宣傳、科研,指導、管理體育系統及民間體育外事工作。

    7.審查全市體育社團資格。審核、申報、審批體育技術等級資格。

    8.承辦市委、市政府和省體育局交辦的其他事宜。

    二、機構設置情況

    張掖市體育局部門預算包括市體育局局機關、張掖市全民健身中心和張掖市社會體育管理中心。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2019年收入預算356.04萬元,比2018年311.90萬元增加44.14萬元,提高0.14%,主要原因人員經費增長。其中:一般公共預算財政撥款收入356.04萬元。

    (二)支出預算情況

    2019支出預算356.04萬元,比2018年311.90萬元增加44.14萬元,提高0.14%,主要原因人員經費增長。其中:財政撥款安排的支出356.04萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1. 文化體育與傳媒支出281.20萬元;  

    2. 社會保障和就業支出37.72萬元;

    3. 衛生醫療與計劃生育支出16.16萬元;

    4. 住房保障支出20.96萬元。

      四、一般公共預算情況

      2019年一般公共預算支出356.04萬元,具體安排情況如下:

      2019年基本支出356.04萬元,比2018年預算356.04萬元增加44.14萬元,提高0.14%,主要原因人員經費增長。

      五、部門一般性支出財政撥款情況

      1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

      2.公務接待費2.80萬元 。較20183.50萬元減少0.70萬元,下降20%。預計接待15批次,200人次。減少的主要原因公務接待費逐年遞減。

      3.公務用車運行維護費1.50萬元,較2018年無增減變化。公務用車輛保有量1輛。

      4.培訓費0.12萬元,較2018年無增減變化。

      5.會議費0.30萬元,較2018年無增減變化。

      6.機關運行費48.77萬元,較201831.56萬元增加17.21萬元,增長55%。增加的主要原因是張掖市全民健身中心供暖系統改造完成,增加取暖費支出。

      六、其他重要事項情況說明

      1、政府性基金預算支出情況

      2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

      2、非稅收入情況

      2019年本部門共有2個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收70萬元。

      3、政府采購情況

      2019年政府采購預算總額180.99萬元,其中:政府采購貨物預算20.06萬元,政府采購工程預算153.00萬元,政府采購服務預算7.93萬元。

      4.國有資產占用情況

      上年末固定資產金額為2968.38萬元,其中:辦公用房372.22平方米;部門及所屬預算單位共有車輛1輛,價值17.78萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

      2019年擬采購固定資產約9.26萬元,主要包括:辦公桌椅1.00萬元,臺式電腦4.78萬元,復印機2.80萬元,其他辦公設備0.68萬元。

      5.部門預算績效評價情況

      2019年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款356.04萬元。其中:組織自評項目1個,涉及356.04萬元,占部門預算安排總額的100%。

      七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

      財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

      社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

      住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

      住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

      對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

      三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      八、附表

      1.部門收支總體情況表

      2.部門收入總體情況表

      3.部門支出總體情況表

      4.財政撥款收支總體情況表

      5.財政撥款支出表

      6.一般公共預算支出情況表

      7.一般公共預算基本支出情況表

      8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

      9.一般公共預算機關運行經費

      10.政府性基金預算支出情況表

      11.部門管理轉移支付表

              

    張掖市體育局2019預算公開表格.xls

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