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    張掖市殘聯2019年部門預算說明

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    索引號
    620700060/2019-00005
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市殘聯
    公開形式
    責任部門
    張掖市
    生成日期
    2019-03-15 16:25:17
    是否有效

    張掖市殘聯2019年部門預算說明

    一、部門職責

    1、貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于殘疾人事業的方針政策、法律、法規;協助市政府研究制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

    2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

    3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,樹立殘疾人自尊、自信、自強、自立信念,為社會主義建設貢獻力量。

    4、弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

    5、開展殘疾人康復、扶貧、就業培訓、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

    7、協助管理并指導基層殘聯領導班子建設。

    8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

    9、組織開展市內外殘疾人事業的交流與合作。

    10、承辦市委、市政府和省殘聯交辦的其他工作。

    二、機構設置情況

    張掖市殘疾人聯合會成立于1994年,核定編制11名,內設科室3個,現有干部職工11名,其中縣級領導5名,科級干部3名,一般干部1名,工勤人員2名。有下屬事業單位2個,分別是張掖市殘疾人勞動就業服務部和張掖市殘疾人康復中心,其中,張掖市殘疾人勞動就業服務部核定編制4人,現有工作人員6名(一般干部1名,工勤5名),張掖市殘疾人康復中心有工作人員4名(副科級干部2名,工勤2名)。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2019年收入預算289.41萬元,比2018年增加 28.11萬元,提高10.76 %,主要原因主要原因是在職人員調資、個人取暖補貼增加等。其中:一般公共預算財政撥款收入 289.41 萬元,政府性基金預算收入 0 萬元

    (二)支出預算情況

    2019支出預算289.41 萬元,比2018年增加28.11   萬元,提高10.76 %,主要原因主要原因是在職人員調資、個人取暖補貼增加等,其中:財政撥款安排的支出289.41  萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)259.27 萬元;  

    2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)0.65   萬元;

    3、衛生健康支出11.96 萬元;

    4、住房保障支出(住房公積金) 17.53萬元。

    四、一般公共預算情況

    2019年一般公共預算支出 289.41 萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2019年基本支出 289.41 萬元,比2018年預算增加28.11 萬元, 提高10.76%,增長的主要原因是在:職人員調資、個人取暖補貼增加等。

    (二)項目支出

    2019年一般公共預算撥款項目支出預算  0 萬元。

    1.經濟社會發展項目 0 個;

    2.保障運轉經費  0 個;

    3.其他項目 0 個。

    五、部門一般性支出財政撥款情況

    1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費 2.3 萬元 。較2018年減少0.7萬元,下降23.33 %。預計接待 5 批次,25人次。增加(減少)的主要原因……

    3.公務用車運行維護費  0 萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長 0 %。公務用車輛保有量  0 輛。

    4培訓費 0.17 萬元,較2018年增加0.01 萬元,增長6 %。增加的主要原因:培訓費費用增加

    5.會議費 0.3 萬元,較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0   %。

    6.機關運行費 32.51 萬元,較2018年增加4.18 萬元,增長14.75 %。增加的主要原因:五項費用、福利費、工會費等增加。

    六、其他重要事項情況說明

    1、政府性基金預算支出情況

    2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

    2、非稅收入情況

    2019年本部門共有  0個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收 0萬元。

    3、政府采購情況

    2018年政府采購預算總額 17.66 萬元,其中:政府采購貨物預算 15.66萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 2 萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為 182.45 萬元,其中:辦公用房平方米;部門及所屬預算單位共有車輛 1 輛,價值 33.12 萬元;單價20萬元以上通用設備 0 臺(套)。

    2019年擬采購固定資產約 5.21 萬元,主要包括:(辦公桌椅 0 萬元,臺式電腦 4.56萬元,復印機 0.23 萬元,筆記本電腦  0萬元, 其他辦公設備 0.4萬元……)。

    5、部門預算績效評價情況

    2019年預算實行績效目標管理的項目0 個,涉及一般公共預算財政撥款   0萬元。其中:組織自評項目 0 個,涉及  0 萬元,占部門預算安排總額的 0%。

    六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例

    財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指殘疾人聯合會用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指殘疾人聯合會用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11、部門管理轉移支付表

    部門收支總體情況表



    單位:萬元
    收     入支     出
    項目預算數項目預算數
    一、一般公共預算財政撥款收入289.41(一)一般公共服務支出
    二、政府性基金預算財政撥款收入
    (二)外交支出
    三、國有資本經營預算收入
    (三)國防支出
    四、教育專戶核算
    (四)公共安全支出
    五、事業收入
    (五)教育支出
    六、上級補助收入
    (六)科學技術支出
    七、附屬單位上繳收入
    (七)文化體育與傳媒支出
    八、經營收入
    (八)社會保障和就業支出277.45
    九、其他收入
    (九)社會保險基金支出


    (十)醫療衛生與計劃生育支出11.96


    (十一)節能環保支出


    (十二)城鄉社區支出


    (十三)農林水支出


    (十四)交通運輸支出


    (十五)資源勘探信息等支出


    (十六)商業服務業等支出


    (十七)金融支出


    (十八)援助其他地區支出


    (十九)國土海洋氣象等支出


    (二十)住房保障支出


    (二十一)糧油物資儲備支出


    (二十二)國有資本經營預算支出


    (二十三)預備費


    (二十四)其他支出


    (二十五)轉移性支出


    (二十六)債務還本支出


    (二十七)債務付息支出


    (二十八)債務發行費用支出
    本年收入合計289.41本年支出合計289.41


    部門收入總體情況表

    單位:萬元
    項目金額
    一、一般公共預算財政撥款收入289.41
          經費撥款289.41
          專項收入
          行政事業性收費收入
          國有資源(資產)有償使用收入
              行政單位國有資產出租、出借收入
          捐贈收入
          政府住房基金收入
          其他收入
    二、政府性基金預算財政撥款收入
    三、國有資本經營預算收入
    四、教育專戶核算
    五、事業收入
    六、上級補助收入
    七、附屬單位上繳收入
    八、經營收入
    九、其他收入
    本年收入合計289.41


    部門支出總體情況表




    功能分類科目支出合計基本支出項目支出
    **123
    合計289.41289.41
    一般公共服務支出259.27259.27
      黨委辦公廳(室)及相關機構事務


        行政運行220.27220.27
        專項業務


        事業運行39.0039.00
        其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出


    社會保障和就業支出0.650.65
      行政事業單位離退休0.650.65
        歸口管理的行政單位離退休


    醫療衛生與計劃生育支出11.9611.96
      行政事業單位醫療11.9611.96
        行政單位醫療10.4510.45
        事業單位醫療1.511.51
    住房保障支出17.5317.53
      住房改革支出


        住房公積金17.5317.53

    財政撥款收支總體情況表



    單位:萬元
    收      入支      出
    項目預算數項目預算數
    一、本年收入289.41一、本年支出
    (一)一般公共預算財政撥款289.41(一)一般公共服務支出
    (二)政府性基金預算財政撥款
    (二)外交支出
    (三)國有資本經營預算收入
    (三)國防支出


    (四)公共安全支出


    (五)教育支出


    (六)科學技術支出


    (七)文化體育與傳媒支出


    (八)社會保障和就業支出277.45


    (九)社會保險基金支出


    (十)醫療衛生與計劃生育支出11.96


    (十一)節能環保支出


    (十二)城鄉社區支出


    (十三)農林水支出


    (十四)交通運輸支出


    (十五)資源勘探信息等支出


    (十六)商業服務業等支出


    (十七)金融支出


    (十八)援助其他地區支出


    (十九)國土海洋氣象等支出


    (二十)住房保障支出


    (二十一)糧油物資儲備支出


    (二十二)國有資本經營預算支出


    (二十三)預備費


    (二十四)其他支出


    (二十五)轉移性支出


    (二十六)債務還本支出


    (二十七)債務付息支出


    (二十八)債務發行費用支出
    收  入    總  計289.41支  出    總  計289.41


    財政撥款支出表










    單位:萬元
    單位名稱合計一般公共預算支出政府性基金預算支出國有資本經營預算支出
    合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出
    **1234234234
    合計289.41289.41289.41






    張掖市殘疾人聯合會289.41289.41289.41






        張掖市殘疾人聯合會246.12246.12246.12






        張掖市殘疾人勞動就業服務部43.2943.2943.29





























    一般公共預算支出情況表



    單位:萬元
    功能分類科目一般公共預算支出
    合計基本支出項目支出
    **123
    合計289.41289.41
    一般公共服務支出259.27259.27
      黨委辦公廳(室)及相關機構事務


        行政運行220.27220.27
        專項業務


        事業運行39.0039.00
    社會保障和就業支出0.650.65
      行政事業單位離退休0.650.65
        歸口管理的行政單位離退休


    醫療衛生與計劃生育支出11.9611.96
      行政事業單位醫療11.9611.96
        行政單位醫療10.4510.45
        事業單位醫療1.511.51
    住房保障支出17.5317.53
      住房改革支出


        住房公積金17.5317.53


    一般公共預算基本支出情況表



    單位:萬元
    經濟分類科目一般公共預算基本支出
    合計人員經費公用經費
    **123
    合計289.41289.41
    工資福利支出214.58214.58
      基本工資85.0985.09
      津貼補貼61.0261.02
      獎金37.5537.55
      其他社會保障繳費30.9230.92
    商品和服務支出32.51
    32.51
      辦公費8.40
    8.40
      水費


      電費


      郵電費


      取暖費5.28
    5.28
      差旅費


      維修(護)費


      會議費0.30
    0.30
      培訓費0.17
    0.17
      公務接待費2.30
    2.30
      工會經費2.92
    2.92
      福利費2.01
    2.01
      公務用車運行維護費


      其他交通費用11.14
    11.14
      其他商品和服務支出


    對個人和家庭的補助42.3242.32
      離休費


      退休費0.650.65
      退職(役)費


      醫療費11.9611.96
      獎勵金


      住房公積金17.5317.53
      采暖補貼12.1812.18

    一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表







    單位:萬元
    單位名稱“三公”經費合計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置和運行費會議費培訓費
    公務用車購置費公務用車運行費
    **1234567
    張掖市殘疾人聯合會2.300.002.300.000.000.300.17
        張掖市殘疾人聯合會1.500.001.500.000.000.300.17
        張掖市殘疾人勞動就業服務部0.800.000.800.000.000.000.00

























    一般公共預算機關運行經費
    序號項目合計基本支出項目支出
    ****123

    合計32.5132.51
    1辦公費8.408.40
    2印刷費


    3水費


    4電費


    5郵電費


    6取暖費5.285.28
    7物業管理費


    8差旅費


    9維修(護)費


    10公務接待費2.302.30
    11培訓費0.170.17
    12會議費0.300.30
    13福利費2.012.01
    14工會經費2.922.92
    15公務用車運行維護費


    16其他商品和服務支出11.1411.14


    政府性基金支出預算表

    單位:萬元
    項          目預算數





    部門管理轉移支付表




    單位:萬元
    單位名稱合計一般公共預算項目支出政府性基金預算項目支出國有資本經營預算項目支出
    **1444





    注:本表無數據



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