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    張掖市商務局2019年部門預算說明

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    索引號
    620700080/2019-00004
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市商務局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2019-07-19 15:27:28
    是否有效


    一、部門職責

    1、貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作和招商引資的發展戰略、方針、政策;擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃,對區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革提出建議。

    2、負責全市商貿流通領域宏觀管理,推進流通產業結構調整,指導流通企業改革,促進商貿服務業和社區商業發展,提出商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

    3、擬訂全市市場體系發展規劃,促進城鄉市場發展,編制大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

    4、承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的責任,貫徹執行規范市場運行、流通秩序的政策法規,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

    5、負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理,負責建立健全生活必需品供應應急管理機制及市場運行分析預測預警。

    6、負責酒類商品監督管理。

    7、負責飲食服務行業(含餐飲、住宿、洗浴、美容美發、洗染、人像攝影及家政服務等)管理。

    8、負責再生資源回收管理和成品油流通市場的監督管理。

    9、負責汽車營銷、二手車交易和報廢汽車回收行業的監督管理。

    10、負責藥品流通行業管理。制定全市藥品流通行業發展規劃,配合實施國家基本藥物制度,提高行業組織化程度和現代化水平,逐步建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設。

    11、負責全市對外貿易管理,貫徹執行國家對外貿易政策法規,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設,落實促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

    12、負責反傾銷、反補貼、保障措施及進出口公平貿易相關工作,指導企業建立產業安全數據庫信息監測系統,組織全市產業損害調查,指導協調進出口商品產業安全應對及應訴工作。

    13、負責全市外商投資企業管理工作,依法核準外商投資企業的設立及變更事項;依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況。                 

    14、負責全市對外經濟合作工作,執行對外經濟合作政策;依法管理對外承包工程、對外勞務合作;負責出境就業管理工作;負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

    15、負責組織和歸口管理全市各類國內外商品交易會、投資貿易洽談會、展覽會、展銷會等活動。

    16、指導全市招商引資工作。

    17、負責指導、協調全市商貿流通行業協會等社團組織工作。

    18、承辦市委、市政府和省商務廳交辦的其他事項

    二、部門預算單位構成

    張掖市商務局部門預算包括:市商務局局機關

    三、2019年部門預算安排情況

    (一)收入預算情況

    2019年收入預算383.29萬元,比2018年增加 15.38 萬元,提高4.18%,主要原因是人員增加和調整工資福利支出增加。其中:財政撥款 383.29 萬元。

    (二)支出預算情況

    2019年支出預算383.29萬元,比2018年增加15.38萬元,提高4.18%,主要原因是是人員增加和調整工資福利支出增加。其中:財政撥款安排的支出 383.29 萬元。

    (三)政府支出功能分類指標

    1.一般公共服務支出(商業服務業等支出)304.43萬元,與上年298.90萬元相比,增加5.53萬元,增幅為1.85%,增加的主要原因是人員增加和調整工資福利支出增加;   

    2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休及在職人員養老保險)1.25萬元,與上年2.22萬元相比,減少0.97萬元,減幅為43.69% ,減少的主要原因是退休人員工資社保中心發放費用減少

    3.醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)16.16萬元,與上年15.78萬元相比,增加0.38萬元,增幅為2.40%,增加的主要原因是人員增加及基數調整 

    4.住房保障支出(住房公積金)22.36萬元,與上年20.92萬元相比,增加1.44萬元,增幅為 6.88 %,增加的主要原因是人員增加及基數調整

    5.機關職工基本養老保險支出39.09萬元,上年51.01萬元相比,減少11.92萬元,減幅為23.36%,減少的主要原因是補交養老金減少

    (四)政府支出經濟分類指標

    2019年市商務局支出預算為383.29萬元,其中:工資福利支出333.96萬元,與上年299.95萬元相比,增加33.99萬元,增幅為11.34 %;對個人和家庭補助支出 1.25萬元,與上年2.22萬元相比,減少0.97萬元,減幅為43.69%;商品和服務支出48.08萬元,與上年44.80萬元相比,增加3.28萬元,增幅為7.32%。

    (五)非稅收入

    市商務局無非稅收入。

    (六)政府性基金預算支出

    市商務局無政府性基金支出

    四、部門一般性支出財政撥款情況

    (一)編制范圍

    市商務局2019“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級單位,共 3.16萬元,機關運行經費 21.14萬元,資金來源全部為一般公共預算。

    (二)分項情況

    1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費 2.5萬元 ,較2018減少0.5萬元減少16.66%。2019年預計接待28批次,248人次。

    3.公務用車運行維護費 0萬元,取消公務用車,公務用車輛保有量0 輛。

    4.培訓費 0.26萬元,較2018年持平

    5.會議費 0.04萬元,較2018年持平。

    6.機關運行費 21.14萬元,較2018年增加1.61萬元,增長8.25 %。

    五、其他重要事項情況說明

    1、政府采購情況

    商務局2019年政府采購預算總額4.93萬元,其中:政府采購貨物預算3.43萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1.5萬元。

    2、國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為129.04萬元,其中:辦公用房1757平方米;部門及所屬預算單位共有車輛 0 輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

    2019年擬采購固定資產約 11.55萬元,主要包括:(辦公桌椅 0萬元,臺式電腦 1.87萬元,復印機 0.85 萬元,筆記本電腦0.77萬元, 其他辦公設備8萬元)。

    3、部門預算績效評價情況

    市商務局無2019年預算實行績效目標管理的項目。

    六、名詞解釋

    財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指市商務局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指市商務局用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    七、附表見附件

    附件下載:附件

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