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    張掖市發展和改革委員會2019年部門預算說明

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    索引號
    620700036/2019-00039
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市發展改革委
    公開形式
    主動公開
    責任部門
    辦公室
    生成日期
    2019-03-15 17:25:00
    是否有效

     

    張掖市發展和改革委員會

    2019年部門預算說明

    一、部門職責

    1、市發改委(加掛市能源局牌子):

    (1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展。

    (2)監測全市經濟和社會發展態勢并提出相關政策建議。

    (3)承擔總體指導和綜合協調推進全市經濟體制改革工作的職責。

    (4)承擔規劃重大項目和生產力布局職責,提出全社會固定資產投資總規模。

    (5)推進經濟結構戰略性調整。

    (6)研究分析市場供求狀況,做好重要商品供求的總量平衡。

    (7)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接。

    (8)推進可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作。

    (9)指導和協調全市招投標工作。

    (10)提出全市利用外資戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。

    (11)幫助民族地區確定經濟社會發展的規模和建設項目,促進區域經濟協調發展。

    (12)承擔市委軍民融合發展委員會具體工作和市政府和社會資本合作(PPP)管理辦公室相關工作。

    (13)綜合監督和指導全市公共資源交易活動。

    (14)組織擬訂全市能源發展規劃、能源管理、油氣輸送管道保護,能源項目審核上報、審批、核準、備案、管理等工作。

    (15)組織實施全市國民經濟動員監督檢查、審核轉報及調查統計工作,協調全市國民經濟平戰轉換能力建設。

    (16)監督檢查全市能源生產、經營、使用單位。

    (17)政府定價商品和收費項目定調價前成本監審、定期成本監審和農產品成本調查。

    (18)市級紀檢監察、司法、行政機關提出的涉案財物價格認定、復核。

    (19)承辦市委、市政府、省發展和改革委員會交辦的其他事項。

    2、張掖市節能監察中心:

    (1)制定全市節能監察監測計劃,負責全市工業、建筑、交通、商貿、農業及公共機構等六大領域的節能監察(監測)工作;

    (2)參與固定資產投資項目節能評估和審查工作,并對項目建成后依法用能、合理用能的情況進行監察監測。參與用能單位能源審計的管理工作;

    (3)負責監察落后、高耗能產品及其生產設施、設備和工藝的淘汰及限制使用情況;

    (4)負責對指定單位產品能耗限額、生產的能源產品質量狀況、用能產品生產經營單位執行能效限值標準和有關能效標識、標志制度及用能單位采用節能技術措施的情況進行監察監測;

    (5)負責對用能單位建立健全節能管理制度、設置合理節能崗位和人員以及定期報送能源利用狀況報告情況進行監察;

    (6)負責節能法律法規政策宣傳培訓,組織開展節能技術、產品的推廣,開展節能咨詢服務,指導協調縣區節能監察監測工作;

    (7)承擔節能法律、法規、規章規定的其他應當實施節能監察的事項;

    (8)承擔市發展改革委委托的其它相關工作。

    3.張掖市價格舉報(認證)中心:

    (1) 負責對①涉嫌違紀案件;②涉嫌刑事案件;③行政訴訟、復議及處罰案件;④行政征收、征用及執法活動;⑤國家賠償、補償事項;⑥涉稅財物;⑦法律、法規規定的其他情形中涉及的有形產品、無形資產和各類有償服務價格不明或者價格有爭議的價格進行認定。

    (2)負責全市價格認定、各類價格糾紛調解工作,對縣區價格認定工作進行指導和價格認定結論復核工作。  

    (3)接受政府價格主管部門的委托,做好有關價格管理方面的事務性工作;組織、協調、指導本行政區內價格認證中心的業務工作;辦理其他涉及價格的事務性工作。

    4投資項目評審中心張掖市政府投資項目評審中心負責全市政府投資項目初步設計審查和工程概預算審查,參與政府投資項目有關政策、法規的研究工作,承擔政府投資項目過程中的評估和竣工投產后的評價工作。

    二、機構設置情況

    張掖市發展和改革委員會機關內設13個行政科室,加掛市能源局牌子,下設張掖市成本監測與重點項目服務中心(正縣建制)、張掖市價格舉報(認證)中心(科級建制)、張掖市節能監察中心(科級建制)參照公務員管理事業單位;張掖市政府項目投資評審中心正縣級建制事業單位。納入2019年部門預算人員共 78人,其中發改委在職人員68人,離退休人員29人。張掖市政府項目投資評審中心在職人員10人。

    三、2019年部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2019年收入預算1191.29萬元,比2018年增加293.83萬元,提高33%。主要原因一是機構改革將物價局并入發改委后人員增加,相應收入預算增加。二是2018年調整工資標準后工資福利增加。其中:一般公共預算財政撥款收入1191.29 萬元,政府性基金預算收入0萬元

    (二)支出預算情況

    2019支出預算1191.29萬元,比2018年增加293.83萬元,提高33%。主要原因一是機構改革將物價局并入發改委后人員增加,相應支出預算增加。二是2018年調整工資標準后工資福利增加。其中:財政撥款安排的支出1191.29  萬元。包括:

    1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)930.3萬元。

    2、社會保障和就業支出210.84萬元;

    3、衛生健康支出50.15萬元;

    四、一般公共預算情況

    2019年一般公共預算支出930.3萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2019年基本支出930.3萬元,比2018年預算增加295.82 萬元, 提高46.6 %,增長的主要原因是:一是機構改革將物價局并入發改委后人員增加,相應支出預算增加。二是2018年調整工資標準后工資福利增加。

    (二)項目支出

    市發改委2019年無項目支出預算

    五、部門部門一般性支出財政撥款情況

    1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2. 公務接待費6.6萬元 。較2018年減少2.2萬元,下降25 %。原因為財政壓縮了公務接待費2.2萬元。預計接待70批次,520人次。

    3. 公務用車運行維護費1.5萬元,較2018年增加0萬元,增長0%。主要原因為下屬事業單位財政預算保持上年度運行維護費。公務用車公務用車輛保有量1輛。

    4、培訓費0.46萬元,較2018年減少0.02 萬元,減少0.4 %。

    5.會議費0.8萬元,較2018年增加0.3萬元,增長6 %。

    6.機關運行費 48.55萬元,較2018年增加15.99萬元,增長48.2 %。

    六、其他重要事項情況說明

    1、政府性基金預算支出情況

    2019年預算,我委無政府性基金預算支出。

    2、非稅收入情況

    2019年初預算我委無非稅收入。

    3、政府采購情況

    市發展和改革委員會2019年政府采購預算總額70萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元,政府采購服務預算55萬元。

    4.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為233.73萬元。其中:發改委146.02萬元,物價局53.3萬元,政府項目評審中心34.41萬元。固定資產中辦公用房0平方米(政府統辦樓辦公);部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

    2019年擬采購固定資產約0萬元,主要包括:(辦公桌椅0萬元,臺式電腦0萬元,復印機0萬元,筆記本電腦0萬元, 其他辦公設備 0萬)。

    5、部門預算績效評價情況

    2019年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的 0 %。

    六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例

    財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

    11、部門管理轉移支付表

    附件下載:預算公開表格

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