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    張掖市扶貧開發辦公室2019年部門預算說明

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    索引號
    620700136/2019-00012
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市扶貧辦
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2019-03-15 18:03:07
    是否有效

    張掖市扶貧開發辦公室2019年部門預算說明

                              

    一、部門職責

    張掖市扶貧開發辦公室貫徹落實黨中央、省委、市委關于扶貧開發工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧工作的集中統一領導。主要職責是:擬訂新階段扶貧開發有關政策扶貧開發中長期發展規劃,編制扶貧開發年度計劃,并負責組織實施;負責制定財政專項扶貧資金使用分配計劃方案對財政專項扶貧資金的管理使用和建設項目的監督檢查、績效考核;負責做好扶貧開發政策宣傳、人才培養,隊伍建設和貧困人口自我發展能力提高工作;負責全市脫貧攻堅幫扶工作的統籌協調、政策宣傳、指導服務和督查考核擬訂幫扶方案等工作。負責全市駐村幫扶工作隊的督查、考核,培訓和表彰等工作負責市內黨政機關企事業單位、大專院校及軍分區等單位幫扶工作的聯系協調,組織開展社會幫扶工作承擔市脫貧攻堅幫扶工作協調領導小組辦公室日常事務負責貧困人口統計監測、信息管理工作,開展扶貧工作和貧困人口動態研究,為市委市政府扶貧工作的重大決策提供依據配合市發展和改革委員會統籌協調易地扶貧搬遷有關工作配合市紀委監委和市審計局等部門開展對扶資金的依法審計、監督和有關違法違紀案件的查處工作完成市委市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

    二、機構設置情況

    扶貧辦內設科室5個,分別是:綜合科建檔立卡科幫扶工作科項目管理科督導考核科

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算情況

    2019年收入預算209.57萬元,比2018年減少29.4萬元,下降12.3%,主要原因單位職能重新劃分,部分人員隨著職能轉隸到新的單位,單位人員減少相應減少收入預算。其中:一般公共預算財政撥款收入209.57萬元。

      (二)支出預算情況

    2019支出預算209.57萬元,2018年減少29.4萬元,下降12.3%,主要原因單位職能重新劃分,部分人員隨著職能轉隸到新的單位,單位人員減少相應減少支出預算。。其中:財政撥款安排的支出209.57萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

    1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)182.25萬元;   

    2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)1.65元,;

    3、衛生健康支出13.91萬元; 

    4、住房保障支出(住房公積金11.76萬元。

    四、一般公共預算情況

    2019年一般公共預算支出182.25萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出

    2019年基本支出182.25萬元,比2018年預算減少3.59萬元, 下降1.93%,下降的主要原因是:單位職能重新劃分,部分人員隨著職能轉隸到新的單位,單位人員減少相應減少支出預算。

    (二)項目支出

    市扶貧辦2019年無項目支出預算。

    、部門部門一般性支出財政撥款情況

    1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

    2.公務接待費5.8萬元 。較2018年減少0.2萬元,下降3%。預計接待50批次,500人次。減少的主要原因是進一步壓縮三公經費支出預算。

    3.公務用車運行維護費0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長0%。增加(減少)主要原因公務用車交付市公務用車服務中心。公務用車輛保有量0輛。

    4.培訓費0.12萬元,較2018年減少0.04萬元,下降0.25%。減少要原因是人員減少相應減少培訓預算。

    5.會議費0.5萬元,較2018年無增減變化。

    6.機關運行費32.39萬元,較2018年減少4.51萬元。下降12.2%。減少的主要原因是:1.2019年較2018年人員減少,相應減少機關運行經費。2.今年,為進一步貫徹落實八項規定厲行節約要求,核減單位專項業務費,壓縮支出預算。

    六、其他重要事項情況說明

    1、政府性基金預算支出情況2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

    2、非稅收入情況市扶貧辦2019年無非稅收入。

    3、政府采購情況

    2019年政府采購預算總額10.4萬元,其中:政府采購貨物預算6.8萬元,政府采購服務預算3.6萬元。

    4.國有資產占用情況

    2019年擬采購固定資產約4.3萬元,主要包括:辦公桌椅0.3萬元,臺式電腦3.2萬元,復印機0.8萬元。

    5、部門預算績效評價情況

    市扶貧辦2019年將根據工作實際需要對預算實行績效目標管理。

    六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以政府辦公室為例

    財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指政府辦公用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    八、附表

    1.部門收支總體情況表

    2.部門收入總體情況表

    3.部門支出總體情況表

    4.財政撥款收支總體情況表

    5.財政撥款支出表

    6.一般公共預算支出情況表

    7.一般公共預算基本支出情況表

    8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    9.一般公共預算機關運行經費

    10.政府性基金預算支出情況表

      11.部門管理轉移支付表


    預算公開表格.xls


    附件下載:預算公開表格

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