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    關于張掖市2019年財政預算調整方案的報告

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    620700076/2019-00026
    文號
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    發布機構
    市財政局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2019-07-03 12:03:25
    是否有效

    關于張掖市2019年財政預算調整方案的報告

    ――2019年6月28日在市四屆人大常委會第十九次會議上

    市財政局局長    陳明彪

    主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

    根據《中華人民共和國預算法》關于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的,需要調入預算穩定調節基金的,需要調減預算安排的重點支出數額的,需要增加舉借債務數額的,應當進行預算調整”的規定,受市人民政府委托,現就因增加舉借債務數額涉及的財政預算調整方案向常委會會議報告如下,請予以審查批準。

    一、相關政策規定及預算調整原因

    地方政府債券資金使用有關政策規定,新增債券資金要依法用于公益性資本支出,優先用于保障在建公益性項目后續融資,不得安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目,不得用于經常性支出,堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增債券資金安排使用方案要編制預算調整方案,將一般債券納入一般公共預算管理,將專項債券納入政府性基金預算管理,報同級人大常委會審查批準。

    根據《甘肅省財政廳關于下達2019年分地區新增政府債務限額的通知》(甘財預〔2019〕51號),省財政廳共計下達我市新增地方政府債務限額50.88億元,其中:市級21.5億元(一般債券1.5億元,專項債券20億元),縣區29.38億元(一般債券4.69億元,專項債券24.69億元。市縣區分別為:

    市級21.5億元,其中:一般債券1.5億元(自主安排),專項債券20億元(收費公路專項債券);

    甘州區11.9億元,其中:一般債券0.8億元(自主安排),專項債券11.1億元(棚戶區改造5.7億元,收費公路專項債券5億元,綠色項目0.4億元);

    臨澤縣1.9978億元,其中:一般債券0.6978億元(自主安排0.6億元,易地扶貧搬遷0.0978億元),專項債券1.3億元(棚戶區改造1億元,綠色項目0.3億元);

    高臺縣3.1148億元,其中:一般債券1.1148億元(自主安排0.8億元,易地扶貧搬遷0.3148億元),專項債券2億元(棚戶區改造1.8億元,綠色項目0.2億元);

    山丹縣2.9825億元,其中:一般債券0.8325億元(自主安排0.7億元,易地扶貧搬遷0.1325億元),專項債券2.15億元(棚戶區改造1.95億元,綠色項目0.2億元);

    民樂縣8.7867億元,其中:一般債券0.7467億元(自主安排0.7億元,易地扶貧搬遷0.0467億元),專項債券8.04億元(棚戶區改造7.94億元,綠色項目0.1億元);

    肅南縣0.6億元,其中:一般債券0.5億元(自主安排),專項債券0.1億元(綠色項目)。

    二、市級新增債券資金計劃安排項目

    省財政廳下達我市新增地方政府債券限額為50.88億元,并分批次下達地方政府新增債券資金,其中:

    1.新增一般債券6.19億元,主要用于重大公益性項目建設。其中:市級1.5億元、甘州區0.8億元、臨澤縣0.7億元、高臺縣1.11億元、山丹縣0.83億元、民樂縣0.75億元、肅南縣0.5億元。

    市級新增一般債券1.5億元,計劃用于:

    (1)張掖市第二人民醫院綜合樓項目3000萬元(含市老年康復中心、市殘疾人康復中心);

    (2)市檔案館建設項目500萬元;

    (3)山丹艾黎職業技術學院建設項目2000萬元;

    (4)張掖中學新校區建設項目2500萬元;

    (5)張掖國家地質公園建設項目500萬元;

    (6)反恐訓練基地建設項目500萬元;

    (7)市食品藥品監測能力建設項目300萬元;

    (8)張掖絲綢之路文化藝術中心(大劇院)建設項目2000萬元;

    (9)市紀委監委調查場所業務技術用房建設項目1500萬元;

    (10)市體校學生食堂和公寓樓建設項目400萬元;

    (11)鄉村振興及美麗鄉村建設項目1000萬元;

    (12)市委組織部“智慧黨建”工程建設項目300萬元;

    (13)市委機要保密局電子政務內網建設項目500萬元;

    2.新增專項債券44.69億元(收費公路25億元、棚戶區改造專項債券18.39億元、綠色專項債券1.3億元),其中:市級20億元、甘州區11.1億元、臨澤縣1.3億元、高臺縣2億元、山丹縣2.15億元、民樂縣8.04億元、肅南縣0.1億元。

    市級新增專項債券20億元,計劃用于:

    (1)G312線張掖(甘州城區)過境段、甘州至臨澤段、臨澤過境段工程建設項目10億元。

    (2)S18張掖至肅南公路張掖至康樂段工程建設項目7億元。

    (3)G227線甘州城區至山丹東樂一級公路工程建設項目3億元。

    三、全市及市級財政預算調整方案

    按照新增政府債務限額和新增債券資金安排計劃,全市及市級一般公共預算和政府性基金預算作如下調整:

    (一)全市財政預算調整方案

    1.一般公共預算調整。新增地方政府一般債券收入納入一般公共預算管理,全市調增債務收入預算6.19億元,安排支出6.19億元,市四屆人大三次會議審查批準的2019年全市一般公共預算支出由111.94億元相應調整為118.13億元,比年初預算增加6.19億元。

    2.政府性基金預算調整。新增地方政府專項債券收入納入政府性基金預算管理,全市調增專項債務收入預算44.69億元,安排支出44.69億元,市四屆人大三次會議審查批準的2019年全市政府性基金預算相應由18.14億元調整為62.83億元,比年初預算增加44.69億元。

    (二)市級財政預算調整方案

    1.一般公共預算調整。市級調增債務收入預算1.5億元,安排支出1.5億元,市四屆人大三次會議審查批準的市級一般公共預算支出由12.88億元相應調整為14.38億元,比年初預算增加1.5億元,其中:

    一般公共服務支出增加3100萬元;

    公共安全支出增加500萬元;

    文化體育與傳媒支出增加2000萬元;

    教育支出增加4900萬元;

    醫療衛生支出增加3000萬元;

    城鄉社區事務支出增加1000萬元;

    自然資源海洋氣象等支出增加500萬元。

    2.政府性基金預算調整。市級調增專項債務收入預算20億元,安排支出20億元,市四屆人大三次會議審查批準的2019年市級政府性基金預算相應由1.6億元調整為21.6億元,比年初預算增加20億元,全部為交通運輸支出。

    四、關于政府債務限額的說明

    經省十三屆人大常委會第三次會議審議批準,核定我市2018年政府債務限額為89.92億元(市級15.92億元,縣區74億元)。2019年,省財政廳下達我市新增地方政府債務限額50.88億元,其中:市級21.5億元,縣區29.38億元。據此計算,2019年我市政府債務限額為140.8億元,其中:市級37.42億元,縣區103.38億元。

    增加本年新增地方政府債券額度后,我市地方政府債務余額為127.72億元,其中:市級35.75億元、縣區91.97億元。按照核定限額,全市尚有債務空間13.08億元,其中:市級1.67億元、縣區11.41億元。

    下一步,我們將在市人大常委會的監督指導下,嚴格按照批準的預算調整方案,切實加快資金撥付,加強資金監管,做好地方政府債券資金管理使用工作,確保財政資金發揮應有效益。同時,統籌安排好財力,積極做好地方政府債券還本付息工作。

    以上報告,請予審議。


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